必发国际_必发国际平台_必发国际官网2017年度部门决算信息公开_必发国际_必发国际平台_必发国际官网

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                              必发国际_必发国际平台_必发国际官网2017年度部门决算信息公开

                              时间:2018-09-29 来源:计财处 作者:计财处 点击:

                               必发国际_必发国际平台_必发国际官网关于2017年度部门决算信息公开的说明

                              一、学院概况
                                      (一)主要职责:
                                      必发国际_必发国际平台_必发国际官网与湖北省机械工业必发国际一校两牌,是经湖北省人民政府批准设立的全日制公办普通高等必发国际。
                                      (二)单位基本信息:
                                      必发国际坐落于有“青铜古都、钢铁摇篮”之称的黄石市,校园依山傍水、环境优雅、交通便捷,是治学成才的理想园地。
                                      必发国际占地820余亩,建筑面积20万余平方米,建有国家数控实训基地、国家汽车实训基地、国家级建筑工程实训基地、计算机网络中心、会计考试中心、电气电子及自动化实训大楼等143个校内外实训基地。图书馆藏书25万册。
                                      必发国际现有全日制在校生近万人,在职教职工340人,其中副教授以上专业技术职称66人,博士、硕士146人,双师素质教师达到80%以上。必发国际设有机电工程学院、电气电子学院、建筑与环境艺术学院、交通工程学院、经贸与信息学院和电子商务学院以及公共课部和思想政治理论课部等8个院部,开设了工业机器人、机电一体化、建筑工程技术、汽车检测与维修技术、计算机应用技术、酒店管理等30个专业。其中中央财政重点支持专业2个,国家示范重点建设专业4个,湖北省重点专业4个,湖北省特色专业4个,湖北省首批现代学徒制试点专业2个,校级特色专业9个。
                              二、部门决算基本情况
                                      (一)预算执行情况分析
                                      1、决算与上年决算对比分析
                                      (1)本年决算总收入15976万元,2016年决算总收入9047万元,增加了6929万元,增幅76.59%。其中一般公共预算财政拨款15458万元,较2016年增加7043万元,增幅83.69%;事业收入510万元,较2016年减少99.5万元,降低16.32%;其他收入7.55万元,较2016年减少14.53万元,降低65.8%。为提高我市职业教育水平,高职生均经费达标,故我院2017年决算一般公共预算财政拨款较2016年有大幅上升。
                                      (2)本年支出总数14205.7万元,2016年支出总数9470.88万元,增加4734.82万元,增幅49.99%。其中人员经费支出6342.4万元,较2016年增加1789.95万元,增幅39.32%;日常公用经费支出2745.63万元,较2016年增加692.62万元,增幅33.74%;项目支出5117.66万元,较2016年增加2252.25万元,增幅78.6%。
                              2017年我院人员经费增长的主要原因:
                                      1)、加大人才引进力度;
                                      2)、经人社局批准学院绩效总额增加。
                                      2017年项目支出增加原因:为创建优质高等职业学院,我院加大实训场地建设和实训设备投入,极大地改善学院实习实训条件,为提高我院教育必发国际平台水平打下良好的基础。
                                      (3)本年年末结转和结余数为1946.18万元,较2016年增加1792.13万元。具体原因:
                                      1)、学生资助经费尚未发放完结;
                                      2)、项目采购招标尚未实施完毕。
                                      2、决算与年初预算对比分析
                                      (1)本年决算公共预算财政拨款15458万元,与本年预算总收入11680万元对比增加32%。2017年市财政加大职业教育投入,高职生均拨款达标,中央及省奖补资金到位,导致我院本年度决算与预算差异较大。
                                      (2)决算财政拨款基本支出9088万元,与预算拨款基本支出7890万元对比上升15%,比预算增加1198万元。其中人员经费支出6342.4万元,预算数4769万元,增加1573.4万元,上升33%;日常公用经费支出2745.6万元,预算数3121万元,降低12%。
                                      (3)决算项目支出5117.66万元,预算数4000万元,上升27.9%。
                                      (二)关于“三公”经费支出说明
                                      1、本年决算中公务用车运行维护费20.6万元,上年支出数25.96万元,相比减少5.36万元;年初预算数28万元,相比减少7.4万元。
                                      2、本年决算中因公出境费0,上年支出数11.62万元,预算数0。
                                      3、本年决算中公务接待费22.54万元,上年支出数8.31万元,相比增加14.23万元;年初预算数24.8万元,相比减少2.26万元。
                                      2017年我单位进一步加强公务用车管理,公务用车费用较上一年度有所减少。而公务接待费用较上一年度有较大的增加,增加的原因主要有以下三条:
                                      (1)我单位2017年为扩大招生规模,更好地解决学生就业问题,接待费用有所增加;
                                      (2)市技能大赛以及相关企业培训在我院开展,按培训、比赛协议约定,我单位负责培训及参赛人员误餐费用,费用计入接待费用;
                                      (3)2016年度必发国际食堂接待费用结算不及时,故将2016年部分接待费用计入2017年度公务接待费用。
                                      (三)关于政府采购支出说明
                                      我单位2017年度政府采购支出总额939.88万元,其中:政府采购货物支出475.55万元、政府采购工程支出106.97万元、政府采购服务支出357.36万元。2017年政府采购支出总额年初预算数665.5万元,决算数比预算数高出41%。
                                      (四)关于国有资产占用情况说明
                                      截至2017年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中一般公务用车4辆、其他用车2辆,其他用车主要是教职工通勤用车,与上年持平。
                                      (五)关于2017年度预算绩效情况的说明
                                      1、预算绩效管理工作开展情况
                              根据预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展自评,共涉及4类项目,项目资金5117.66万元,其中高等教育类项目133万元,占一般公共预算项目支出总额的2.6%;中专教育类项目1603.39万元,占一般公共预算项目支出总额的31.3%;高等职业教育类项目3281.68万元,占一般公共预算项目支出总额的64.1%;就业补助类项目99.59万元,占一般公共预算项目支出总额的2%。从评价情况来看,各项目围绕目标任务,基本达成全年各项工作指标;项目资金专款专用,资金支出的审批手续符合相关财经法规和专项资金管理办法。
                                      2、部门决算中项目自评结果
                              高等教育项目自评:项目全年预算数为133万元,执行数为133万元,其中2016年高校学生服兵役中央补助资金62万元、2017年高校学生服兵役中央补助资金71万元,完成预算的100%。2017年我院完成征兵任务数128人,圆满完成上级交付征兵计划。
                                      中专教育项目自评:项目全年预算数为2018.97万元,执行数为1603.39万元,其中职业教育专项经费1350.96万元、2017年中职春季免学费补助252.43万元,完成预算的79.42%。2017年我校按资助政策累计完成3375人次中职学费减免工作,累计完成793人次中职学生资助工作;2017年我校全面落实国家资助政策,让我校受助学生充分体会国家的关爱。
                                      高等职业教育项目自评:项目全年预算数为4489万元,执行数为3281.68万元,其中职业教育专项经费2029.85万元、普通高校国家资助经费377万元、2015年职业院校教师素质提高计划中央专项资金0.3万元、省下第六批疆轮换专业技术人才补助资金0.05万元、2015年第二批现代职业教育质量提升计划中央专项资金146.8万元、2017年现代职业教育质量提升计划中央专项资金83.68万元、化解必发国际债务支出644万元,完成预算的73.1%。主要产出和效果:通过职业教育专项经费项目实施,保证高职生均拨款达标;高职奖、助学生人数累计2375人次;累计化解必发国际债务2000万元;2017年高职毕业生人数总计1753人,就业率95%以上。
                                      3、发现的问题及改进措施
                                      2017年度我单位决算与预算有一定的差异,预算没能及时执行完毕。在今后的年度预、决算工作中,我单位将以勤俭节约高效为原则,科学合理地对年经费计划进行详细的分析了解,从整体上进行统筹安排,并依法有效地使用每一项资金,建立严格的资金支付流程,细化预、决算,严格按照预算执行收付工作,做到先审后支,不审不支,支出必有来源,全程监督预算执行。同时进一步加强财务人员培训学习,加强财务管理制度建设,理顺业务流程,为提高财务服务质量提供制度保障。进一步推进必发国际财务信息化建设工作,必发国际财务信息化服务体系初步建立。构建必发国际财务信息化服务体系有助于必发国际各级领导及时了解、掌握必发国际财务情况,科学决策、科学管理;有助于师生员工及时获取个人的财务信息,提高工作效率。


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